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물품구매 시스템은 조달구매업무를 보다 편하고 효율적으로 수행 할 수 있도록 표준 조달 프로세스를 제공하여 이를 통한 공공기관의 조달업무 효율화 및 조달 처리과정의 투명성을 확보하는 것을 목표로 한다.
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1. 준비사항
- MS Internet Explorer 5.5 이상
- 화면 Size는 1024*768에 최적화 되어있습니다.
2. 사전점검사항
- 업체 등록확인
- 조달업체 정보 등록
- 인증서 설치
- 이용약관 확인
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a. 공공기관 ASP를 통한 자체 구매계약처리
b. 소액구매인 경우 견적에의한 주문처리
c. 자체단가계약 체결상품에 대한 납품요청 처리
d. 중앙단가계약 체결상품에 대한 납품요구 요청 및 사후관리 처리
1. 물품구매-자체구매계약
: 자체구매계약 시스템은 공공기관의 전반적인 조달구매업무를 처리할 수 있도록 표준화된 조달 프로세스 기능을 제공하여 공공기관 이용자에게 G2B 시스템을 내부 전산시스템처럼 이용할 수 있도록 하여 조달 요청에서 대금지급까지의 전 구매 업무를 조달업체와의 전자거래를 수행 할 수 있도록 서비스를 제공한 다.
업무흐름도
수행절차
1. 자체적으로 물품을 계약하고자 하는 경우 물품구매요청서를 작성한다.
2. 수신처를 동일기관 계약부서로 지정한다.
3. 요청서를 송신하면 수신처로 지정된 계약부서에서 접수한다.
4. 계약부서가 요청서를 접수하고 필요시 구매요청에 대한 응답을 전송할 수 있으며 공공기관 요청부서에 서는 계약부서에서 송부한 응답서를 수신할 수 있다.
5. 낙찰자 선정 과정을 통해 결정된 낙찰자 물품구매 계약서를 작성한다.
6. 공공기관 계약부서 담당자는 작성된 계약서(초안)을 조달업체로 송부한다.
7. 조달업체는 공공기관 계약부서에서 송부된 계약서를 접수하여 계약에 대한 검토 결과를 작성하여 계약 담당자에게 계약서를 제출한다. (검토결과를 입력시 입력항목은 수용여부와 반려사유만 입력 가능하 다.)
8. 공공기관 계약담당자는 조달업체가 송신한 계약서를 수신받고 해당 계약건에 대하여 보증업체가 송 신 한 계약보증서를 접수받으며 보증내용에 대한 응답을 전송한다.
9. 계약담당자는 업체가 송신한 계약내용에 대한 검토를 하여 계약에 대한 이상이 없을 경우 최종 계약서 를 작성하여 조달업체와 공공기관 수요부서로 송신한다.
10. 조달업체에서 선금청구 요청사유가 발생할 경우 선급지급요청을 공공기관 계약부서로 요청한다.
11. 선금신청위한 선금지급 보증서를 공공기관 계약담당자는 보증업체로부터 수신 받는다.
12. 선금청구서에 대하여 공공기관은 조달업체로 선금지급을 수행한다.
13. 조달업체는 물품 납품후 검사/검수요청서를 공공기관의 지정된 검사자에서 송신한다.
14. 공공기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다. 검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
15. 공공기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다. 검수확인 후 검수자는 최종 검 수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성 하여 조달업체로 송신한다.
16. 조달업체는 공공기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여 대금청구서를 작성하여 공공기관 재무관으로 송신한다.
17. 보증업체는 하자보수 보증서를 공공기관 담당자에게 송신한다.
18. 공공기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서와 하자보수보증서를 확인후 지급결의 처리 를 한다.
19. 대금지급이 완료되면 해당 계약건에 대한 최종 종결이 완료된다. 를 확인후 지급결의 처리를 한다.
2. 물품구매-견적에의한 주문
: 공공기관에서 소액 구매인 경우 계약상품이 아닌 상품에 대해서 조달업체로 견적요청서를 보내고 조달 업체로부터 받은 견적서를 이용하여 견적비교과정을 통하여 해당 견적건에 대하여 G2B시스템을 이용하 여 주문서를 이용하여 주문처리할 수 있도록 서비스를 제공한다.
업무흐름도
수행절차
1. 공공기관 계약 담당자는 견적요청대상 물품을 시중상품몰에서 검색한다.
2. 시중상품몰에서 견적대상물품을 선택후 업체로 견적요청을 보내기 위하여 견적 요청서를 작성하여 조 달업체로 송신한다.
3. 조달업체는 공공기관 계약담당자로부터 수신받은 견적요청서를 이용하여 견적서를 작성하여 공공기관 계약담당자에게 송부한다.
4. 공공기관 계약담당자는 업체로부터 수신받은 견적서를 이용하여 견적비교를 수행한 후 주문서를 조달 업체로 송부한다.
5. 조달업체는 공공기관 계약담당자로부터 받은 주문서 접수하고 공공기관으로 주문 확인서를 송부한다.
6. 조달업체는 주문서에 의거 납품을 수행한후 검사/검수 요청서를 공공기관계검사 담당자에게 송부한다.
7. 공공기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다. 검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
8. 공공기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다. 검수확인 후 검수자는 최종 검수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성하여 조달업체로 송신한다.
9. 조달업체는 공공기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여 대금청구서를 작성하여 공공기관 재무관으로 송신한다.
10. 공공기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서를 확인후 지급결의 처리를 한다.
11. 대금지급이 완료되면 해당 계약건에 대한 최종 종결이 완료된다. 를 확인후 지급결의 처리를 한다.
12. 지급이 완료되면 해당 주문건은 종결완료 된다.
3. 물품구매-자체납품요청
: 공공기관에서 중앙단가계약건이 아니고 자체 단가계약된 자료를 이용하여 계약상품몰에서 조달업체로 납품요청서를 보내고 납품완료후 해당 납품요청건에 대하여 대금지급을 처리할 수 있도록 G2B 시스 템 에서 서비스를 제공한다.
업무흐름도
수행절차
1. 공공기관 계약 담당자는 자체 단가계약된 물품을 계약상품몰에서 검색한다.
2. 자체단가계약 상품을 선택후 납품요청서를 작성하여 조달업체로 납품요청서를 송신한다.
3. 조달업체는 공공기관 담당자로부터 납품요청서를 접수받고 납품요청확인서를 공공기관 계약담당자에 게 송부한다.
4. 공공기관 계약담당자는 납품요청확인서를 확인하여 접수한다.
5. 조달업체는 납품요청서에 의거 납품을 수행한후 검사/검수 요청서를 공공기관 검사담당자에게 송부한다.
6. 공공기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다. 검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
7. 공공기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다. 검수확인 후 검수자는 최종 검수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성하여 조달업체로 송신한다.
8. 조달업체는 공공기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여대금청구서를 작성하여 공공기관 재무관으로 송신한다.
9. 공공기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서를 확인후 지급결의 처리를 한다.
10. 대금지급이 완료되면 해당 납품요청건에 대한 최종 종결이 완료된다. 를 확인후 지급결의 처리를 한다.
11. 지급이 완료되면 해당 납품요청건은 종결완료 된다.
4. 물품구매-단가계약기관으로의 납품요구요청
: 공공기관 계약담당자는 중앙단가계약품목인 경우 계약 상품몰에서 중앙단가계약상품을 검색하여 단가 계약기관으로 납품요구요청을 수행한다. 납품요구요청 수행시 기관에서 해당건에 대하여 직불/대지급 을 선택하여 수행하고 직불인 경우 공공기관에서 직접 지불처리가 가능하고 대지급인 경우 단가계약 기 관에서 지급처리후 공공기관 담당자에세 고지서를 발송하고 공공기관에서는 고지서를 접수받아 단가계 약 기관으로 수납할 수 있도록 서비스를 제공한다.
업무흐름도
수행절차
1. 공공기관 계약 담당자는 단가계약기관에서 계약된 물품을 계약상품몰에서 검색한다.
2. 중앙단가계약 상품을 선택후 조달요청서를 작성하여 단가계약기관으로 조달요청서를 송신한다.
3. 단가계약기관에서는 공공기관으로부터 수신된 조달요청서를 접수하고 조달요청 응답서를 공공기관 담당자에게 송부한다.
4. 공공기관 담당자는 단가계약기관으로부터 수신된 조달요청 응답서를 수신한다.
5. 공공기관 계약담당자는 조달내용에 변경이 발생할 경우 조달 변경요청서를 작성하여 단가계약기관으로 조달변경요청서를 송신한다.
6. 단가계약기관에서는 조달납품변경요청서를 수신하여 변경요청서를 접수하여 변경요청 응답서를 공공기관 계약담당자에게 송부한다.
7. 단가계약기관에서는 조달요청서 및 조달변경요청서에 의거하여 납품요구서를 작성하여 공공기관과 조달업체에 송부한다.
8. 공공기관 계약담당자와 조달업체에서는 단가계약기관으로부터 수신된 분할납품요구 및 통보서를 수신하여 접수한다.
10. 공공기관 계약담당자는 납품요구건에대한 변경이 발생할 경우 분할납품변경요청서를 작성하여 단가계약기관으로 송신하다.
11. 단가계약기관에서는 납품변경요청서를 수신하여 접수후 수정납품요구서를 공공기관 계약담당자와 조달업체로 송신한다.
12. 공공기관과 조달업체에서는 단가계약기관으로부터 수신된 수정납품요구서를 접수한다.
13. 조달업체는 물품 납품후 검사/검수요청서를 공공기관의 지정된 검사자에서 송신한다.
14. 공공기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다. 검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
15. 공공기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다. 검수확인 후 검수자는 최종 검수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성하여 조달업체 및 단가계약기관으로 송신한다.
16. 조달업체는 공공기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여 대금청구서를 작성하여 직불인 경우 공공기관 재무관으로 송신하고 대지급인경우 단가계약 기관으로 송신한다.
17. 공공기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서를 확인후 지급결의 처리를 한다.(직불)
18. 단가계약기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서를 확인후 지급결의 처리를 한다.(직불)
19. 대금지급이 완료되면 해당 계약건에 대한 최종 종결이 완료된다.
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